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陳詩晗老師

職稱： 注冊會計師,高級會計師

2020-08-05 12:03

固定資產、其他權益工具投資、預計負債，超標不可扣除的廣告費用，確認遞延所得稅。
固定資產確認遞延所得稅資產，其他權益工具確認遞延所得稅負債，預計負債確認遞延所得稅資產。超標不可扣除的廣告費用確認遞延所得稅資產。
這些都是屬于會計計稅和會計賬面口徑 產生的暫時性差異。

其他權益工具投資遞延所得稅資產2000*25%，計處其他綜合收益。

應交企業(yè)所得稅為(8000+500)*25%+(15000-12000)*25%-100+600*25%=2925
遞延所得稅資產(15000-12000+600)*25%-100=800

繁華 追問

2020-08-05 17:35

老師，算式里的100怎么算來的

陳詩晗老師 解答

2020-08-05 17:37

期初的遞延所得稅100呀，這個是給的已知條件。

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相關問題討論
你好 你是說你已經做錯的題目 收藏后找不到糾錯還是什么意思
2020-09-15 14:47:42
您好，答案是正確的。分支機構即使沒有取得營業(yè)執(zhí)照也可以以用人單位委托簽訂合同
2019-09-25 11:10:01
同學，你好，這個你只有點擊重做了哈。
2018-12-25 09:41:43
你好，正在更新中，這幾天先不要做題
2018-12-19 16:13:48
你好，我們已經給技術反應了，給您帶來不便多請諒解，我們會繼續(xù)改進！
2018-04-26 18:33:31
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