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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2016-07-09 16:30

老師,我想問下,金額是用的哪個

梧桐聽雨 追問

2016-07-09 16:32

好的,那利潤分配-未分配利潤 貸方里的129424.08,這個金額不用管嗎

鄒老師 解答

2016-07-09 16:29

借;本年利潤     貸;利潤分配-未分配利潤

鄒老師 解答

2016-07-09 16:30

1538941.75

鄒老師 解答

2016-07-09 16:32

你好,不用管
只需要把本年利潤的余額結轉到利潤分配-未分配利潤

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相關問題討論
借:主營業務收入 貸:本年利潤,借:本年利潤 貸:主營業務成本 費用類科目,借:利潤分配-未分配利潤 貸:本年利潤
2017-04-11 12:36:08
一、 工會經費 按工資總額2%提取工會經費 借:成本或費用——工會經費 貸:應付職工薪酬——工會經費 二、 計提固定資產折舊 借:成本或費用——折舊費 貸:累計折舊 三、 攤銷費用 借:成本或費用 貸:無形資產(長期待攤費用) 四、 計提稅金 借:稅金及附加 貸:應交稅費——城建稅及附加 五、 結轉各種收入 1. 結轉主營業務收入 借:主營業務收入 貸:本年利潤 2. 結轉其他業務收入 借:其他業務收入 貸:本年利潤 3. 結轉營業外收入 借:營業外收入 貸:本年利潤 六、 結轉成本、支出、稅金 1. 結轉成本和稅金 借:本年利潤 貸:主營業務成本 稅金及附加 2. 結轉其他業務成本 借:本年利潤 貸:其他業務成本 3. 結轉營業外支出 借:本年利潤 貸:營業外支出 七、 結轉各項費用 1. 結轉管理費用 借:本年利潤 貸:管理費用 2. 結轉財務費用 借:本年利潤 貸:財務費用 3. 結轉銷售費用 借:本年利潤 貸:銷售費用 八、 計提所得稅 1. 提取時 借:所得稅費用 貸:應交稅費——應交所得稅 2. 結轉所得稅 借:本年利潤 貸:所得稅費用 3. 上繳所得稅 借:應交稅費——應交所得稅 貸:銀行存款或庫存現金 九、 利潤分配 借:利潤分配——應付股利 貸:應付股利 借:利潤分配——未分配利潤 貸:利潤分配——應付股利 支付時,代扣20%的個稅 借:應付股利 貸:其他應收款(銀行存款) 應交稅費——個人所得稅
2022-02-23 16:03:36
你好,是的,你寫的很對的
2021-09-17 15:00:48
你好, 借 累計盈余 -以前年度 貸 銀行存款 借 非財政撥款結轉 貸 資金結存
2020-03-13 19:45:53
您好 正常的跟平時月份一樣結轉 然后做結轉增值稅下三級科目 本年利潤結轉到利潤分配 有凈利潤要計提法定盈余公積
2020-01-09 12:52:53
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