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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師

2020-07-24 10:29

您好,具體要根據簽訂的合同是如何約定的。才好判斷是否發生了增值稅納稅義務時間【這個會涉及是否需要申報增值稅】,會計上要根據會計準則判斷是否需要確認收入。

時光無聲 追問

2020-07-24 10:57

老師 實際工作怎么操作 有點蒙圈啊

張艷老師 解答

2020-07-24 12:02

如果根據您的描述,已經有收入了,但是沒有開具發票,那就應該按未開票收入申報增值稅,會計處理也要確認收入了。

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相關問題討論
借主營業務收入 應交稅費~銷項稅額 開具其他發票欄次申報
2019-04-08 20:50:23
你好 沒有開發票的是嗎
2021-09-12 11:08:57
您好,具體要根據簽訂的合同是如何約定的。才好判斷是否發生了增值稅納稅義務時間【這個會涉及是否需要申報增值稅】,會計上要根據會計準則判斷是否需要確認收入。
2020-07-24 10:29:48
自用是用來干嘛了呢?直接轉到費用就可以了
2019-12-03 14:20:21
您好,先在主表第1項(一)按適用稅率征稅貨物及勞務銷售額欄應當填寫包含視同銷售的銷售額;視同銷售額填至主表第2項應稅貨物銷售額欄;視同銷售的銷項稅額填至主表第11項銷項稅額欄;《增值稅納稅申報表附列資料(表一)》一、按適用稅率征收增值稅貨物及勞務的銷售額和銷項稅額明細 應當包含視同銷售的銷售額和銷項稅額。
2023-05-22 14:58:47
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