奮斗的電源 追問

2020-07-21 14:09

結算給我們公司這邊

bamboo老師 解答

2020-07-21 14:21

那有沒有提供進項發票

奮斗的電源 追問

2020-07-21 14:23

好像沒有

bamboo老師 解答

2020-07-21 14:23

那后期要補繳增值稅的吧

奮斗的電源 追問

2020-07-21 14:23

這兩種情況不一樣嘛？

bamboo老師 解答

2020-07-21 14:24

有提供的話 后期可能不需要再繳納了 如果沒有提供的話 這么多增值稅應該不夠 要補繳

奮斗的電源 追問

2020-07-21 14:27

因為這個增值稅是別人算的 我特別想知道怎么來的

奮斗的電源 追問

2020-07-21 14:27

湊不出這個金額

bamboo老師 解答

2020-07-21 14:28

請問稅率是多少  9%么 167446是價稅合計金額么

奮斗的電源 追問

2020-07-21 14:28

這個票不是開給我們自己公司的 相當于我們掛靠的別人

奮斗的電源 追問

2020-07-21 14:29

我拍給你看一下

bamboo老師 解答

2020-07-21 14:29

我前面就是問您是不是掛靠性質的

奮斗的電源 追問

2020-07-21 14:31

這個金額是價稅合計

bamboo老師 解答

2020-07-21 14:32

請問被掛靠單位是一般納稅人 對么 幫您單位開具了發票 現在要扣增值稅

奮斗的電源 追問

2020-07-21 14:33

一半納稅人

bamboo老師 解答

2020-07-21 14:34

167446是價稅合計金額   一般納稅人銷項稅額=167446/(1+0.09)*0.09=13825.82
扣了增值稅7429.36   這個沒有比例 不好算啊

奮斗的電源 追問

2020-07-21 14:44

還是不明白

奮斗的電源 追問

2020-07-21 14:45

我們掛靠別人的 為什么還要有暫扣稅 搞不懂

bamboo老師 解答

2020-07-21 14:46

你掛靠別人 別人幫你代開發票 你要承擔稅費啊