昏睡的悟空
于2020-07-18 09:32 發(fā)布 ??1081次瀏覽
陳詩晗老師
職稱： 注冊會(huì)計(jì)師,高級會(huì)計(jì)師
2020-07-18 09:50
酒類銷售，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票給我們開的是原價(jià)和負(fù)數(shù)發(fā)票，負(fù)數(shù)部分是我們的費(fèi)用，比如說銷售一瓶酒有總價(jià)40%的費(fèi)用，開票就會(huì)給我們開40%的負(fù)數(shù)部分，和正數(shù)部分在一張發(fā)票上，現(xiàn)在我們把這批貨物賣給別人，同時(shí)我們供貨商給我們的40%的費(fèi)用，我們也給下家公司，那么我在開票的時(shí)候，在進(jìn)價(jià)的基礎(chǔ)上加上利潤的總額×40%還是×38%左右
答： 你好，同學(xué)。 按你上面的表述，你直接是按加40%處理的
去年一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，已經(jīng)認(rèn)證。實(shí)際業(yè)務(wù)因?yàn)闆]有發(fā)生，今年供貨商做了銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票。我方應(yīng)該怎么樣入賬？
答： 你好，按照原來的分錄沖負(fù)數(shù)，其中應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額要換成應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅――進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，
報(bào)考2022年中級會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求？
答： 報(bào)名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
老師，我們9月份開了銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票，也收到供應(yīng)商開的負(fù)數(shù)發(fā)票，之前認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)是不是需要轉(zhuǎn)出啊，這個(gè)月的稅怎么報(bào)啊
答： 你好 需要轉(zhuǎn)出 填寫申報(bào)表附表二 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出欄次
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;)
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2020-07-18 10:03
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2020-07-18 10:06
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2020-07-18 10:30
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