青青草 追問

2020-07-14 11:08

次月開的普票

張艷老師 解答

2020-07-14 11:12

您看一下這個鏈接的內容，里面有列示操作填寫過程，哪里有疑問，我們再交流，好嗎？
https://www.360kuai.com/pc/9c1d29f538b8da0ac?cota=4%26tj_url=so_rec%26sign=360_57c3bbd1%26refer_scene=so_1

青青草 追問

2020-07-14 11:21

意思是最上面一欄填0

張艷老師 解答

2020-07-14 11:23

是的，您最好把您未開具發票的金額和補開發票的金額說一下，老師才好幫您分析解答。
您這個業務可以參照老師傳的鏈接的“2. 發生未開票收入時候通過未開具發票欄申報，后期開票再通過抵減開票欄銷售額方式申報”業務操作

青青草 追問

2020-07-14 16:53

6月未開票收入30萬，不動產租賃5％，7月又開出了10萬5％的票，屬于上月申報未開票收入里的10萬，小規模，季報

張艷老師 解答

2020-07-14 16:55

6月除了未開票收入30萬，不動產租賃5％之外，還有其他開票或未開票收入嗎？

青青草 追問

2020-07-14 16:59

其他的沒有，但是不動產租賃已收到預收款

青青草 追問

2020-07-14 16:59

需要申報

張艷老師 解答

2020-07-14 17:02

您這個租賃預收款不會就是您說的這個未開票收入30萬吧？二者之間有關系嗎？