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辜老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2020-07-13 16:58

你現金發放的3500，上個月計提了嗎

Fairy 追問

2020-07-13 17:00

上個月計提了3500的

辜老師 解答

2020-07-13 17:02

那你這個月只要計提10000就可以了

Fairy 追問

2020-07-13 17:06

那這個月的3500需要計提嗎

辜老師 解答

2020-07-13 17:08

你這個月還要用現金發放嗎

Fairy 追問

2020-07-13 17:10

3500還是要用現金發放，10000用銀行存款發放

辜老師 解答

2020-07-13 17:26

那你3500也要計提的額

Fairy 追問

2020-07-13 17:27

這樣做對嗎

辜老師 解答

2020-07-13 17:30

是的，。是這樣賬務處理的

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相關問題討論
你現金發放的3500，上個月計提了嗎
2020-07-13 16:58:31
好，發工資時借應付職工薪酬貸銀行存款/庫存現金，
2020-07-13 17:27:38
沒有計提就按截圖這個補上計提
2020-07-13 16:02:01
調整分錄 借：管理費用-工資 貸：現金
2020-06-11 09:17:06
借：應付職工薪酬-工資 貸：應交稅費-應交個稅所得稅 銀行存款
2022-11-01 16:53:07
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