皆如愿 追問

2020-07-11 11:08

老師 沒有超30萬 這是電腦自動帶出的數據 實際是專票504.21已扣稅 普票703.82減免的

郭老師 解答

2020-07-11 11:12

專票需要交稅的，2%的減免需要在主表和減免表減免項目里面填寫。

皆如愿 追問

2020-07-11 11:23

老師 是這樣填嗎？還有0.01是怎么回事？要怎么做？還有那個19行的本期免稅額2078.59是正確的嗎？

郭老師 解答

2020-07-11 11:25

你看一下你的減免稅款這個能修改一下嗎？讓他最后那一欄是零。

皆如愿 追問

2020-07-11 11:31

嗯嗯 減0.01就可以了 其他的填對了嗎？19行的本期免稅額2078.59是正確的嗎？

皆如愿 追問

2020-07-11 11:36

2078.59是怎么出來的 我弄不明白啊

皆如愿 追問

2020-07-11 11:41

老師 看旁邊的上期稅額5111.39-3032.8（上季度的稅額）=2078.59 這個2078.59是怎么算出來的？

郭老師 解答

2020-07-11 11:48

看不到你上面的沒法判斷對錯
10欄*3%得出來的

皆如愿 追問

2020-07-11 11:53

10欄是這個數

郭老師 解答

2020-07-11 11:55

你好
69286.18*3%
這么算出來的

皆如愿 追問

2020-07-11 11:57

嗯嗯 老師 這是按3%計算 只是我們賬務上是按1%計算來著 那可以這樣申報了嗎？

郭老師 解答

2020-07-11 12:01

是的，可以先報到，忽略就行。