玲老師 解答

2020-07-10 14:19

您好，直接做更正的分錄就可以，借應付賬款b貸應付賬A

YJ 追問

2020-07-10 14:23

不是改成預付賬款A公司貸銀行存款嗎 直接反結賬把憑證更下過來？？

玲老師 解答

2020-07-10 14:24

您好，借預付賬款a公司帶銀行存款，您上個月是不是這樣做的？

YJ 追問

2020-07-10 14:26

是預付給供應商的材料款，我一下子做成了應收賬款-A公司貸銀行存款。是不是要反結改成預付賬款A公司貸銀行存款

玲老師 解答

2020-07-10 14:27

那你就做一筆更正的分錄，借預付賬款貸應收賬款那你

YJ 追問

2020-07-10 14:29

我之前問另一個會計朋友，她說沒事可以直接用應收賬款。但是總覺得哪里不對。

玲老師 解答

2020-07-10 14:40

您好，還是更正過來好，就坐我上面發給你那筆更正分錄就可以

YJ 追問

2020-07-10 14:53

好的 謝謝老師

玲老師 解答

2020-07-10 14:55

您好，不客氣，祝您工作學習愉快，如果您這個問題已經解決，請對老師的回復給予評價