Victoria???? 追問

2020-07-08 17:42

這種情況 是對我方有影響 是吧？

Victoria???? 追問

2020-07-08 17:45

因為之前不知道代理把這個公司搞成了 小規模 所以部分業務都是讓其他企業開的專票。按這種情況 是我們要多交稅 是嗎？

meizi老師 解答

2020-07-08 17:52

你好   影響不大的 到時就算滯留票  稅務會讓情況說明的 。

Victoria???? 追問

2020-07-08 17:53

現在對方已經把相關票據做賬了。現在如果我們協商對方紅沖 對方有什么影響嗎？

meizi老師 解答

2020-07-08 17:56

你好   對方做紅字分錄處理即可 。這個其實可以不用的。 你就拿著做賬即可 影響不大的

Victoria???? 追問

2020-07-08 17:59

但稅務老師建議讓對方紅沖 然后等我們變更后再重開票 對方現在也不愿意 這個過程中 如果我們現在就這樣入賬 本質是有啥影響呢？請說下

meizi老師 解答

2020-07-08 18:04

你好  就是你們其實是想后期轉一般納稅人拿來抵扣。 實際是不可以的。 因為你現在的業務是小規模期間的  業務 。

Victoria???? 追問

2020-07-08 18:07

那就是我們現在多交點稅 但是對于人家對方公司其實是沒什么影響的 ？

meizi老師 解答

2020-07-08 18:10

你好    是的 對方來說開專票普票對方稅率都是一樣的   如果對方是一般納稅人的話