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送心意

博言老師

職稱注冊會計(jì)師,稅務(wù)師,中級會計(jì)師

2020-06-15 17:17

您好,預(yù)售階段開具的不征稅發(fā)票,不會顯示應(yīng)交稅費(fèi)的,您開具的編碼是602嗎?

老狼 追問

2020-06-15 17:28

是的,在填稅務(wù)報(bào)表銷售額時(shí)顯示的,改填在免稅銷售額欄可以嗎?

博言老師 解答

2020-06-15 17:35

您截圖下,我看看,增值稅納稅申報(bào)是不會帶出來這個(gè)開票金額的,不是免稅,是不征稅,免稅和不征稅不是一個(gè)概念

老狼 追問

2020-06-15 17:41

因?yàn)槎悇?wù)局催的急,填在開具其他發(fā)票和顯示稅額,我填在免稅欄(19)欄了,行嗎,謝謝老師!

博言老師 解答

2020-06-15 17:44

問題不大,只要對后續(xù)的業(yè)務(wù)沒有影響就行;建議跟稅局溝通下這個(gè)情況

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