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郭老師

職稱： 初級會計師

2020-06-12 16:19

你好，你的進項是300嗎？

強健的板栗 追問

2020-06-12 16:20

老師，我的進項是500，我本期只抵扣300

郭老師 解答

2020-06-12 16:21

你好，這樣填寫不了
認證了多少抵扣多少，多余的才可以留底
35欄里面填寫500。

強健的板栗 追問

2020-06-12 16:25

老師，哪比如說我一張發票稅額10000，我銷項稅額是4000，哪這樣的話我不是只能抵扣4000，不交稅啊？謝謝老師

郭老師 解答

2020-06-12 16:27

你好是的，抵扣4000，不交稅。

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相關問題討論
你好，本月認證的發票一定要填本月抵扣的，申報表會自動留底的
2019-06-04 15:38:24
已認證未申報抵扣，這個是前期的事，現在認證后系統自動帶出來進項稅額，就是當月抵扣的進項稅。
2020-06-15 17:01:56
你好，你的進項是300嗎？
2020-06-12 16:19:00
你只能填寫第2行，本期認證本期申報抵扣，后續才可以留底抵扣
2019-11-01 16:43:15
填寫申報表時，抵扣認證和退稅認證分開填寫。抵扣認證填寫本月認證本月申報抵扣。退稅認證填寫本月認證本月不申報抵扣
2019-03-21 19:58:02
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