春天的花兒 追問

2020-06-10 17:03

我上年末有的往來沒結轉，有的估計結轉錯了

春天的花兒 追問

2020-06-11 11:21

老師，出口免稅收入雖然不要交增值稅，但所得稅是要交的吧？

春天的花兒 追問

2020-06-11 11:28

我們上年一開始還沒發生外貿業務，去年5月才開始有，那去年年末調整差額，是用年末匯率跟5月月初匯率作比較算差額嗎？
老師，這個問題還沒回我噢

春天的花兒 追問

2020-06-11 11:39

不太懂，這個跟有經營多年的外貿業務不一樣啊。能具體舉例用數字說明一下嗎？是每個月的月初還是月末匯率加總平均分呢？

春天的花兒 追問

2020-06-11 11:46

財務軟件沒有看到這個累計的平均匯率呢？從哪查看

春天的花兒 追問

2020-06-11 12:18

想起來，應付、應收一開始已用過，不能設置外幣核算。我要是自己算怎么算，可以用各月的月初匯率加總再除以7嗎？12月匯率跟5到11月平均匯率作比較算差額，這樣可以嗎？

春天的花兒 追問

2020-06-10 15:52

那除了1月要用上年末匯率，其他月份結匯外幣轉出的金額要用當月月初匯率是嗎？

春天的花兒 追問

2020-06-10 16:18

那我一月份收款、付款時應收、應付科目是采用上年末匯率還是采用1月初匯率呢？

春天的花兒 追問

2020-06-10 16:54

1.我們上年一開始還沒發生外貿業務，去年5月才開始有，那去年年末調整差額，是拿年末匯率跟5月月初匯率作比較算差額嗎？
2、老師我看你們做的那個表格，應付賬款也有幾家往來，做分錄時你們不分每一家分別做分錄調整差額嗎？但是我在想如果往來單位挺多的話，分別做也挺麻煩的，但是不分怎么寫分錄表示一個總的調差呢？

暖暖老師 解答

2020-06-10 15:32

結匯之后不就是0嗎？不存在差額

暖暖老師 解答

2020-06-10 15:46

是的餓，轉過來時還需要用原來的

暖暖老師 解答

2020-06-10 15:57

先轉過來，再計算時采用月初的

暖暖老師 解答

2020-06-10 16:29

一月份收款、付款時應收、應付科目是采用1月初匯率

暖暖老師 解答

2020-06-10 17:05

有單位就要分開，麻煩也沒有辦法這個

暖暖老師 解答

2020-06-11 11:22

是的，所得稅該怎么交就怎么交

暖暖老師 解答

2020-06-11 11:35

你賬上的累計平均匯率和年末的匯率差

暖暖老師 解答

2020-06-11 11:41

你記賬匯率每月都不同，財務軟件會累計一個平均匯率下來

暖暖老師 解答

2020-06-11 11:55

看你們的外幣科目應收賬款

暖暖老師 解答

2020-06-11 12:25

這樣也可以簡便一些