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紫藤老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2020-06-03 15:39

你好，借：應交稅費—增值稅加計抵減   貸：其他收益

夏爽 追問

2020-06-03 15:42

計提，使用，和結轉分錄都是什么

紫藤老師 解答

2020-06-03 15:43

結轉 借：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 
貸：應交稅費—增值稅加計抵減

紫藤老師 解答

2020-06-03 15:43

1） 如果轉出未交增值稅科目余額在借方，代表留抵，不用再做賬； 
2） 如果轉出未交增值稅科目余額在貸方，代表應該繳納的，應先做如下結轉分錄： 
借：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 
貸：應交稅費——未交增值稅 
繳納時 借： 應交稅費——未交增值稅 貸：銀行存款

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相關問題討論
你好，按收購價的9%計算抵扣，借原材料，應交稅費－－應交增值稅（進項稅額），貸應付賬款
2019-05-30 10:05:05
你好，借：應交稅費—增值稅加計抵減 　　貸：其他收益
2020-06-03 15:39:17
借；原材料等科目 應交稅費-應交增值稅（進項稅額） 貸；應付賬款等科目
2016-05-23 16:11:36
你好，你是要調整上年的賬嗎？還是把這張發票現在重做
2019-05-08 18:06:46
可以抵扣進項稅。 購進時，取得專票分錄： 借：庫存商品 應交稅費-應交增值稅（進項稅額） 貸：銀行存款 因為要贈送給客戶所視同銷售處理其錄： 　借：銷售費用 　　　　貸：主營業務收入 　　　　　　應交稅費——應交增值稅（銷項稅額） 同時， 　借：主營業務本 　　　　貸：庫存商品 　　
2020-04-17 16:24:52
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