團子。 追問

2020-06-02 16:57

跨年了、跨4年了

三月清風老師 解答

2020-06-02 16:58

這么久了 簡單點 隨便找個費用科目平掉好了

團子。 追問

2020-06-02 17:03

OK，謝謝哈，要的就是這句話

三月清風老師 解答

2020-06-02 17:05

卡卡西很欣賞你 麻煩給個好評

團子。 追問

2020-06-02 17:07

還有一個問題、航天金稅的服務費有3年的發票，會計都沒有做賬、導致賬上掛帳欠票，怎么給它平了

三月清風老師 解答

2020-06-02 17:10

發票在不在 發票在的話把往來平掉就行了

團子。 追問

2020-06-02 17:11

發票在，18年的擱現在可以入帳平掉嗎

三月清風老師 解答

2020-06-02 17:12

可以的 直接做賬吧

團子。 追問

2020-06-02 17:15

也可以做減免稅款嗎

三月清風老師 解答

2020-06-02 17:15

這個要聯系下專管員看下能不能抵扣了

團子。 追問

2020-06-02 17:39

不想抵扣，只想平賬，18年到現在3年服務費發票是890元，發票未做賬，會計分錄怎么做

三月清風老師 解答

2020-06-02 17:44

服務費的錢是不是從對公賬戶上出去的？

團子。 追問

2020-06-02 17:54

您好，是的、從公戶上出去的已經掛帳掛到其他應付款了，導致現在其他應付-890、我想把它調平了

三月清風老師 解答

2020-06-02 17:56

直接費用平掉吧 借：管理費用 890  貸：其他應付890

團子。 追問

2020-06-02 18:08

需要做以前年度損益科目嗎

三月清風老師 解答

2020-06-02 18:32

這個跟以前年度損益沒有關系，直接損益體現在當期吧！

團子。 追問

2020-06-02 18:35

好的，謝謝您

三月清風老師 解答

2020-06-02 19:12

客氣了，麻煩給個好評