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老師，建筑施工企業2019年前面那個會計暫估某個工程項目材料費1000萬，2020年收到這個項目的材料費300多萬發票。現在我們想在匯算清繳前調整賬務少交點稅！我想問一下怎么調整。分錄怎么寫？當時暫估是通過應付賬款。
金子
于2020-05-29 23:46 發布 ??809次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2020-05-30 00:02
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老師，建筑施工企業2019年前面那個會計暫估某個工程項目材料費1000萬，2020年收到這個項目的材料費300多萬發票。現在我們想在匯算清繳前調整賬務少交點稅！我想問一下怎么調整。分錄怎么寫？當時暫估是通過應付賬款。
答： 你確認的收入是多少的
建筑施工企業預收賬款匯算清繳如何填報企業所得稅
答： 14.第14行“納稅調整增加額”：填報納稅人未計入利潤總額的應稅收入項目、稅收不允許扣除的支出項目、超出稅收規定扣除標準的支出金額，以及資產類應納稅調整的項目，包括房地產開發企業按本期預售收入計算的預計利潤等。納稅人根據附表三《納稅調整項目明細表》“調增金額”列下計算填報。 15.第15行“納稅調整減少額”：填報納稅人已計入利潤總額，但稅收規定可以暫不確認為應稅收入的項目，以及在以前年度進行了納稅調增，根據稅收規定從以前年度結轉過來在本期扣除的項目金額。包括不征稅收入、免稅收入、減計收入以及房地產開發企業已轉銷售收入的預售收入按規定計算的預計利潤等。納稅人根據附表三《納稅調整項目明細表》“調減金額”列下計算填報。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
建筑施工企業所用材料及稅目表，麻煩老師發一下謝謝
答： 你好，下面是建筑行業稅目標。只是現在稅率改了，下面17%稅率的改為了13%。11%的改為了9%。
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
加載中...
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