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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2020-05-29 08:29

你好，你這個是異地還是本地的

追逐我的明天。 追問

2020-05-29 08:32

河南的公司到北京

樸老師 解答

2020-05-29 08:34

需要在北京預繳，可以先預交后開票，也可以這個月在本地開票，然后下個月申報期結束之前去預繳，就是你下個月報稅之前先去預繳

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相關問題討論
你好，你這個是異地還是本地的
2020-05-29 08:29:04
你好，是的，是可以抵扣的
2020-07-07 13:20:46
您好！如果你沒有申請差額征收就按開票稅率征收。
2017-02-15 13:45:02
是小規模嗎
2017-05-03 11:41:22
納稅人交納的增值稅經稅務機關檢查后，應進行相應的會計調整，為此，應設立“應交稅費——增值稅檢查調整”賬戶。凡檢查后應調減賬面進項稅額或調增銷項稅額和進項稅額轉出的數額，借記有關賬戶，貸記本賬戶；凡檢查后應調增賬面進項稅額或調減銷項稅額和進項稅額轉出的數額，借記本賬戶，貸記有關賬戶；全部調賬事項入賬后，應結出本賬戶的余額，并對該余額進行會計處理。　　(1)若余額在借方，全部視同留抵進項稅額，按借方余額數，借記“應交稅費——應交增值稅(進項稅額)”賬戶，貸記本賬戶。　　(2)若余額在貸方，且“應交稅費——應交增值稅”賬戶無余額，按貸方余額數，借記本賬戶，貸記“應交稅費——未交增值稅”賬戶。　　(3)若本賬戶余額在貸方，“應交稅費——應交增值稅”賬戶有借方余額且等于或大于這個貸方余額，按貸方余額數，借記本賬戶，貸記“應交稅費——應交增值稅”賬戶。　　(4)若本賬戶余額在貸方，“應交稅費——應交增值稅”賬戶有借方余額但小于這個貸方余額，應將這兩個賬戶的余額沖出，其差額貸記“應交稅費——未交增值稅”賬戶。
2017-06-05 18:55:14
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