小波 追問

2020-05-28 22:49

您能否將計算過程寫的詳細一些還有幾問未給出解答

陳詩晗老師 解答

2020-05-28 22:53

4，300×6%/12×8=12，財務費用可扣除262
5，200×13%(1+20%)=15.6
6，4.2，6.4，
7，12000-8000-3300-200-70
8，會計利潤?200-180?140?38?4?4.2?6.4

小波 追問

2020-05-28 22:54

？沒有運算過程嗎

小波 追問

2020-05-28 22:54

可以回復我嗎

小波 追問

2020-05-28 22:54

請你寫詳細一點我不太看得懂

小波 追問

2020-05-28 23:03

？就這樣嗎，給我一份這么“詳盡”的解答，然后就不理了

陳詩晗老師 解答

2020-05-28 23:11

是按照你這個題目每一項要求給的這個數據，如果說你對哪個數據不明白，你再問就可以了。

陳詩晗老師 解答

2020-05-28 23:15

沒有說不理了，因為這個是晚上，有的時候可能就休息了，有事去了沒看到你的信息。

小波 追問

2020-05-28 23:15

你不能寫的詳細一些嗎，就像第二問你甚至連過程都沒有

小波 追問

2020-05-28 23:16

哦哦理解，那您可不可以把全部詳細的過程寫一下，因為您確實寫的有些概括，今天太晚了明天也可以的

陳詩晗老師 解答

2020-05-29 09:12

1，12000×0.5%=60，調整140
2，1860（你總的2000，你不可扣除140，可扣除就是1860）
3，12000×15%=1800，扣除2000
4，300×6%/12×8=12，財務費用可扣除262（調整38）
5，200×13%(1 20%)=15.6
6，4.2（15-540*2%），6.4（82-540*14%），
7，12000-8000-3300-200-70=430
8，（190-430*12%）
9，430?200-180?140?38?4?4.2?6.4+（190-430*12%）
10，用9的結果*所得稅率

小波 追問

2020-05-29 11:37

第二問應該是1000-140=860吧，還有第五問是在算他的可抵扣的進項稅額嗎，如果是題目給的稅率是16%您用的可是13%

陳詩晗老師 解答

2020-05-29 11:42

是的，2問是管理費用，可扣除是860

稅率我用了最新13%，題目如果要求了用16%才用16%處理的哈。

小波 追問

2020-05-29 11:50

第五問您寫的括號內的是什么意思呀好像打漏了一些，第六問中的職工教育經費可扣除大于他的發生額故無需做調整，是這個意思吧

陳詩晗老師 解答

2020-05-29 11:51

是的，大于，不用調整的意思。

小波 追問

2020-05-29 11:55

①第五問的括號內是啥？②第二個條件這個自產自用的收入和成本在計算應納稅所得額的時候為啥沒用上，是不是應該調增八十萬

陳詩晗老師 解答

2020-05-29 12:01

附加稅，對外視同銷售交納 增值稅的同時交納的附加稅和增值稅。

小波 追問

2020-05-29 12:06

我的意思是您第五問沒有打完，能否重新打一下第五問；再者能否解釋一下第九問這個應納稅所得額時如何得來的，不是應該第七問的會計利潤減掉一些不征稅收入還有扣除金額嗎，那么這個+200是什么

陳詩晗老師 解答

2020-05-29 12:12

5，200×16%(1+10%)=35.2

200是視同銷售的收入，你不是對外投資，這是視同銷售收入 200

小波 追問

2020-05-29 12:17

第七問節能設備的條件不用用上嗎？第九問減去的那個180是個啥

陳詩晗老師 解答

2020-05-29 12:23

180是你視 同銷售的成本啊，你不是投資有成本的嘛

你這設備是用你計算出要交的所得稅的基礎上再-設備價款*10%，這是稅收優惠

小波 追問

2020-05-29 12:25

哦哦題目給的成本是120，所以您寫個180出來我一時沒轉過來

陳詩晗老師 解答

2020-05-29 12:26

哦哦，不好意思，不好意思，那是我看錯了。