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路老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-05-26 16:43

您好，“103資產總額（萬元）”：填報納稅人全年資產總額季度平均數，單位為萬元，保留小數點后2位。
資產總額季度平均數，具體計算公式如下：
季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2
全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4
你是按照這個步驟填的嗎

超級的自行車 追問

2020-05-26 16:44

不是按資產負債表數學填的

超級的自行車 追問

2020-05-26 16:44

期末余額填的

路老師 解答

2020-05-26 16:46

這里應該先算出四個季度的平均值 ，再除4，得到資產總額

超級的自行車 追問

2020-05-26 16:48

老師怎么弄呢？

路老師 解答

2020-05-26 16:54

先算出四個季度的平均值，比如算第二季度的平均值=（3月底的資產總額+6月底的資產總額）/2
四個平均值算好后，合計數/4就好。

超級的自行車 追問

2020-05-26 16:58

老師沒有職工教育經費就不用管了吧

超級的自行車 追問

2020-05-26 16:59

可以繼續申報嗎？

路老師 解答

2020-05-26 17:01

是的，可以繼續申報

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相關問題討論
只對綜合所得，也就是工資勞務報酬特許權使用稿酬
2020-11-12 13:13:08
包含這里是平均數據。
2024-05-20 15:27:53
你好，就是單位是不是由集團控股的意思，如果是就選擇是。
2023-04-06 13:05:28
所得稅主表營業利潤里面填寫就是你的營業利潤里面包含著這個金額。
2023-10-20 16:39:50
您好，是需要的，借以前年度損益調整或利潤分配--未分配利潤貸應交稅費--應交所得稅，借應交稅費--應交所得稅貸銀行存款，假如用以前年度損益調整的話，還需要結轉，借利潤分配--未分配利潤貸以前年度損益調整
2020-05-31 20:17:28
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