程子 追問

2020-05-26 14:59

一級科目就是負數
資產負債表顯示的負數

王瑞老師 解答

2020-05-26 15:18

這個是截圖的1-3月每個月的余額表嗎

程子 追問

2020-05-26 15:22

是的，這是應交稅費明細的科目余額表

王瑞老師 解答

2020-05-26 15:45

二級明細 已交稅金 轉出未交增值稅 都是怎么入的

程子 追問

2020-05-26 15:49

去年的結轉增值稅是，借應交稅費-銷項 貸應交稅費-進項 應交稅費-已交稅金，我今年想調成正規的做法，就把1月的繳納增值稅是借應交稅費-已交稅金 貸銀行存款，后面都是按照 轉入未交增值稅里處理的

王瑞老師 解答

2020-05-26 17:06

1月份1月的繳納增值稅是借應交稅費-已交稅金 貸銀行存款怎么大于期初數呢，

王瑞老師 解答

2020-05-26 17:08

個人所得稅2月份只有上交的，沒有做貸方，

程子 追問

2020-05-26 17:09

因為2月的工資是4月份才發放的，

王瑞老師 解答

2020-05-26 21:46

1月份的應交個人所得稅是哪個月份的，