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匯算清繳公司員工培訓(xùn)費(fèi) 也是全額扣除嗎 ？ 小型微利企業(yè)所得稅不是減按5%增收所得稅嗎 我們這匯算表還是25%
瓶子
于2020-05-21 17:07 發(fā)布 ??1446次瀏覽
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bamboo老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2020-05-21 17:08
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精選問題
“撥付企業(yè)的糧食定額補(bǔ)貼”這個不是撥付給消費(fèi) 問
?同學(xué)您好，很高興為您解答，請稍等 答
我們和合作方4:6分成，客戶交我們100元，我們留下40 問
同學(xué)，你好 借：銀行存款100 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借：主營業(yè)務(wù)成本60 貸：銀行存款60 答
股權(quán)轉(zhuǎn)讓后需要將老股東的注冊資本金退回讓新股 問
不需要的，新股東直接打款給老股東就行 答
老師，去年我們變更了一個法人，變更前法人投資過5.1 問
是的，也變到新的法人投資的錢 答
我公司2023年度匯算清繳所得稅共申請退稅19.95萬 問
稅審報告：若稅審時對紅沖收入及退稅做了調(diào)整測算，報告里可能有相關(guān)數(shù)據(jù)及計算過程，可查看 “納稅調(diào)整”“退稅計算” 等章節(jié) 。 賬務(wù)系統(tǒng)：查紅沖收入的會計憑證（如沖減收入、沖回原計提稅費(fèi)的分錄 ），結(jié)合紅沖前后的收入、稅費(fèi)數(shù)據(jù)，自己計算多退稅額（紅沖收入對應(yīng)的已繳所得稅額，就是多退的基礎(chǔ) ）。 電子稅局：在申報記錄里，對比紅沖收入前后的匯算清繳報表，看應(yīng)納稅額變化；或查退稅申請時填報的 “退稅計算表”，里面會體現(xiàn)因收入調(diào)整的退稅金額 。 記賬憑證與申報表：用紅沖收入前的計稅收入、稅率算出原繳稅額，再算紅沖后的應(yīng)繳稅額，差額就是多退的（結(jié)合賬務(wù)中沖減的收入、稅費(fèi)憑證核對 ） 。 答
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