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老師，在上月（4月份）確認主營業務收入，并給對方開了專票，在本月（5月份）發生銷售退回，我開了紅字發票，本月怎么做賬？
平安平淡一生足以
于2020-05-16 17:05 發布 ??1491次瀏覽
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鄒老師
職稱： 注冊稅務師+中級會計師
2020-05-16 17:06
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答： 你好，本月（5月份）發生銷售退回，我開了紅字發票，賬務處理是 借；主營業務收入 ， 應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）， 貸；應收賬款等科目 借；庫存商品 ，貸；主營業務成本
你好，老師，開紅字發票，貨沒有退回來，主營業務收入那個地方不寫數量可以嗎？
答： 你好，需要寫數量，當初開藍字發票是有數量的，現在也是要寫數量的，以后再開發票再寫數量，不然將來轉成本時數是不對的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
本月重紅一張發票，主營業務收入貸方100萬，借方20萬，結轉主營業務收入是是直接結轉80萬，還是借方轉一筆，貸方再結轉一筆?開紅字發票
答： 你好，結轉80萬就可以了
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客戶退貨需要開紅字發票嗎？客戶退貨時，我會計上紅沖主營業務收入，做退貨入庫，所附憑證，除了入庫單外，需要開具紅字發票嗎？
客戶退貨時，我會計上紅沖主營業務收入，做退貨入庫，所附憑證，除了入庫單外，需要開具紅字發票嗎？之前確認的主營業務收入沒開發票出去。
老師，你好。請問本月開具紅字發票，沖減上個月的發票，入分錄時做了沖減，在主營業務收入有顯示數量及金額是負數，我怎樣來結轉別產品的成本呢？
@蔣飛老師！第一筆9月份做賬了，第二筆10月開了紅字發票也做賬了，第三筆分錄我沒有開票拿什么憑證做這筆分錄，而且這筆6640元了以后不開發票了（因銷售問題），做了主營業務收入沒有這筆錢進賬怎么辦？
工業會計。9月發票開錯，沒有作廢，導致結轉的利潤就多了4萬，10月開的紅字發票，做了負數分錄，那么10月算成本我結轉庫存商品的時候，我要不要把這個主營業務收入算進去？不算進去的話，會不會導致利潤增加？
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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