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老師 記賬軟件上進項稅額有余額 但是申報稅時 我已經把留抵的余額給抵掉了 申報是對的 但是記賬軟件不對了 怎么辦?用什么分錄調整？
帆
于2020-05-06 08:20 發布 ??575次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2020-05-06 08:22
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答： 你好 你現在未交增值稅那邊有余額
本期可抵扣進項稅額大于銷項稅額，軟件退稅進行稅額如何核算，軟件退稅如何申報
答： 1、本月進項稅大于銷項稅，留以后月份抵，無須做進項轉出，也無須計算應交增值稅。 2、銷項稅大于進項稅的會計分錄（月末結轉） 借：應繳稅費----應繳增值稅---已繳稅額 貸：銀行存款 借：應繳稅費---應繳增值稅---未交增值稅 貸：應繳稅費---應繳增值稅---進項稅額 借：應繳稅費---應繳增值稅---未交增值稅 貸：應繳稅費---應繳增值稅---已交稅額 借：應繳稅費---應繳增值稅---銷項稅額 貸：應繳稅費---應繳增值稅---未交增值稅
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
申報的增值稅進項稅額和金蝶軟件實際做賬的進項稅的發生額不一樣，怎么處理
答： 需要看為啥不一樣，這個你去查下一筆一筆
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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