毛曉紅 追問

2020-05-01 14:26

但19年的申報已經沒辦法更正了吧

小云老師 解答

2020-05-01 15:23

可以去稅務更正申報的

毛曉紅 追問

2020-05-01 15:27

如果不去稅局更正，是不是只能調整19年的費用，增加管理費用，調減利潤？

小云老師 解答

2020-05-01 15:53

為什么要調管理費用？可抵扣的增值稅是在實際抵扣時確認其他收益，會增加利潤才是

毛曉紅 追問

2020-05-01 15:55

因為做賬的時候已經把這部分做賬抵減了管理費用了，只是在申報填報的時候沒有填報成功，一直沒有發現

小云老師 解答

2020-05-01 16:37

那么就應該減少管理費用，增加你的利潤才對

毛曉紅 追問

2020-05-01 17:17

做賬的時候是已經減少了管理費用，現在申報沒有成功，應該是認為不能抵減，要吧之前抵減管理費用的那筆沖回才對吧

小云老師 解答

2020-05-01 17:23

你之前怎么做的分錄？

毛曉紅 追問

2020-05-01 17:26

總額106的發票，是這么做的
借：管理費用                                     100
      應交稅費-應交增值稅（進項稅額）6
   貸：銀行存款                                 106

小云老師 解答

2020-05-01 17:37

那么你就去更正申報，那樣可以調減你的管理費用，否則不能調

毛曉紅 追問

2020-05-01 17:55

所以不更正的話我就得調增管理費用

小云老師 解答

2020-05-01 17:58

嗯，借以前年度損益調整 貸應交稅費