繼續紅 追問

2020-04-28 15:27

這個是由業主代收的建安勞保費，我們一樣的需要開票了他們才會撥錢下來。我的當時開票出去的賬戶也是結算戶，但是我問了老板建安勞保費是要轉到社保專戶，以后都不代收了所以我們社保專戶已經銷戶。

繼續紅 追問

2020-04-28 15:30

就是這張稅票

季老師 解答

2020-04-28 15:58

業主代收的建安勞保費怎么會退到你公司賬上，押金？

繼續紅 追問

2020-04-28 16:05

不是，這個本來是在工程款里面一起的嘛，但是有些又由業主幫交了，有些又不是，很亂的。。

季老師 解答

2020-04-28 16:12

建議梳理一下賬目，將收到業主的款項區分為工程款、預付款、罰款、代收代繳等項目，弄清楚原因再做處理。

繼續紅 追問

2020-04-28 16:27

這個款是直接給我們公司的，不用轉出去。

季老師 解答

2020-04-28 17:29

確定原因后方能正確處理。如果是退還的錢，可以沖減應收科目，如果是獎勵類的可以作為收入處理，

繼續紅 追問

2020-04-28 17:46

是要沖應收科目

繼續紅 追問

2020-04-28 17:46

我已經做了2020年的帳了，我可以重建一個賬套，從2019年重新做嗎？