娜娜 追問

2020-04-19 13:20

我說的是一筆也許，2020年1月收到錢，4月給對方開的發票，申報一季度時怎么申報？不是沒關聯的業務

娜娜 追問

2020-04-19 13:21

我說的是一筆業務，2020年1月收到錢，4月給對方開的發票，申報一季度時怎么申報？不是沒關聯的業務

桂龍老師 解答

2020-04-19 13:43

1季度報無票收入5萬
2季度報無票收入-5萬
開票收入5萬

娜娜 追問

2020-04-19 13:47

我是小規模，小規模申報表單獨未開票的地方，而且季度30萬免稅，應該怎么填申報表？

桂龍老師 解答

2020-04-19 15:22

小規模也有無票填寫的地方啊，如果你就這兩筆業務發生，填表的時候  應納稅額是0就對了，把收入和紅沖分別填寫進去就可以了。

娜娜 追問

2020-04-19 15:25

還是不明白，能否指明小規模申報表填寫行次？

桂龍老師 解答

2020-04-19 15:36

你發表過來，我今天不上班，沒有表

娜娜 追問

2020-04-19 17:19

桂龍老師 解答

2020-04-19 18:34

填到12行那里。
1季度填5萬的不含稅收入
2季度填0，如果比對不通過，就需要去稅局大廳辦理。