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小劉老師

職稱： ,注冊會計師

2020-04-18 15:57

你這是你開的票據到期了，從你的保證金賬款扣錢了。

???? 追問

2020-04-18 16:10

那收款人是我自己公司

小劉老師 解答

2020-04-18 16:11

那就是備用款，現在沒用上，所以就I返給你們了。

???? 追問

2020-04-18 16:12

那怎么做分錄

小劉老師 解答

2020-04-18 16:15

你以前應該在其他貨幣資金核算，現在是銀行存款。借銀行存款，貸其他貨幣資金。

???? 追問

2020-04-19 10:48

去年的賬計提工資少了，也發少了，怎么處理

小劉老師 解答

2020-04-19 11:11

金額不大的話，補到今年就好了。正規做法就是用以前年度損益這個科目調整，借以前年度損益，貸應付職工薪酬

???? 追問

2020-04-19 11:14

計提少了呢，不用處理，只是做少發的嗎？

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相關問題討論
你好， 借：應收票據 貸：銀行存款
2021-12-23 14:29:00
您好 借：應收票據 10 貸：預收帳款 10
2021-11-26 16:36:25
你好 先收到A公司的銀行承兌匯票，借：應收票據—A，貸：應收賬款等科目 拿來背書給B公司，借：應收票據—B，貸：應收票據—A 然后收到B公司給我們公司打錢，借：銀行存款，財務費用，貸：應收票據—B
2021-06-01 18:06:32
你這是你開的票據到期了，從你的保證金賬款扣錢了。
2020-04-18 15:57:53
你好，既然是支付，那應當是支付給供應商才是啊，不應當支付款項給客戶啊
2019-11-05 09:35:08
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