云淡風輕 追問

2020-04-17 17:34

我不用考慮分公司的數據，直接填我總公司這邊是嗎？

陳詩晗老師 解答

2020-04-17 17:35

你這獨立核算，季度是不匯總的啊，只有年報才匯部，你匯部申報，就是兩部分的報表的總金額申報處理的

云淡風輕 追問

2020-04-17 17:41

那意思我現在不用管分公司的財務報表數據，我報我自己的，總公司有利潤就交稅，總公司繳納50%,分公司繳納50%，等到年終匯算清繳時再把財務報表進行合并，到時候如果合并后是虧損在退稅嗎？

陳詩晗老師 解答

2020-04-17 17:43

是的，就是這個意思的哈

云淡風輕 追問

2020-04-17 20:05

老師我還想問一下，我這邊是總機構，我要給分公司出具分配表，這個表怎么出具，是系統自動計算嗎

陳詩晗老師 解答

2020-04-17 20:11

這個是系統自動計算出來的，不是你自己另行分配的。是稅局備案的分配比例出具的

云淡風輕 追問

2020-04-17 20:12

那我這邊申報完成以后顯示我繳納50%的稅款，分支機構那邊申報的時候他們那邊也能自動出來數據嗎？

陳詩晗老師 解答

2020-04-17 20:13

是的，分支機構是以你這邊分配過去 的填寫。

云淡風輕 追問

2020-04-17 20:16

那我就按照您說的這個，平時各報各的，等年終匯算清繳的時候再合并報表，綜合兩邊的數據看看是虧損還是盈利，如果是虧損了，那我們兩邊預繳的稅款怎么往回退呢

陳詩晗老師 解答

2020-04-17 20:19

在當地進行多退少補了。
比如你之前預交50，現在分配是交10，就申請退40

云淡風輕 追問

2020-04-17 20:36

老師您看這是我進電子稅務局點分配表它提示的，是不是稅務局還沒得給我重新維護

陳詩晗老師 解答

2020-04-17 20:38

你聯系一下你稅局，明天上班，讓幫你處理了你再申報

云淡風輕 追問

2020-04-17 20:53

這個就地繳納能不能他們交他們的，我們交我們的，不互相匯總呀，感覺這樣挺麻煩

陳詩晗老師 解答

2020-04-18 09:07

你可以去稅局更改備案，不匯兌處理。