俊秀的月餅 追問

2020-04-08 11:12

分錄怎么做

俊秀的月餅 追問

2020-04-08 11:15

老師，求回復

俊秀的月餅 追問

2020-04-08 11:16

是我們開出去的

bamboo老師 解答

2020-04-08 11:17

按照您正常開具發票寫分錄啊

俊秀的月餅 追問

2020-04-08 11:19

借，應收
貸主營業務收入
 應交增值稅
可是這樣會交企業所得稅呀，有利潤收入了

俊秀的月餅 追問

2020-04-08 11:22

四月的時候稅費怎么沖，分錄？

bamboo老師 解答

2020-04-08 11:47

借：應收賬款 借方紅字
貸：主營業務收入 貸方紅字
貸：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸方紅字
然后暫估成本費用入賬
借：主營業務成本、管理費用等
貸：應付賬款-暫估
減少1季度的利潤

俊秀的月餅 追問

2020-04-08 11:56

這個分錄是4月份做的，是吧

bamboo老師 解答

2020-04-08 11:58

紅字是4月份做的  暫估成本費用是3月份做的

俊秀的月餅 追問

2020-04-08 12:01

3月他是廣告服務，沒得成本，還是直接把收入的數據填到
借，成本(主營收入數據)
貸，應收

bamboo老師 解答

2020-04-08 12:03

可以暫估啊 就是估計一下 減少利潤 不然您就有利潤要預繳了