廣東 追問

2020-04-08 10:18

我們的運費是先計銷售費用，然后是公司支付，運費結轉到利潤，后面代扣后，如不計營業外收入，那不是多結轉了費用。

辜老師 解答

2020-04-08 10:19

你是墊付的費用，可以不用確認費用的，現在扣回，可以沖減之前的費用

廣東 追問

2020-04-08 10:22

如果不將全部運費確認為費用，運費是月結的，應付賬款的金額就不對。

辜老師 解答

2020-04-08 10:24

代付的部分，可以借：銷售費用  其他應收款  貸：應付賬款

廣東 追問

2020-04-08 10:24

謝謝!

辜老師 解答

2020-04-08 10:28

好的，客氣，幫到你就好

廣東 追問

2020-04-08 10:28

貸應付賬款的金額也不平，銷售費用100， 其他應收款10元，貸應付賬款90元，還有一個貸方是什么?

辜老師 解答

2020-04-08 10:29

借：銷售費用 90  其他應收款  10  貸：應付賬款100

廣東 追問

2020-04-08 10:31

后面就是圖片上的分錄。

辜老師 解答

2020-04-08 10:31

是的，是這樣處理的