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送心意

小云老師

職稱： 中級會計師,注冊會計師

2020-04-07 15:15

你好，主營業(yè)務(wù)收入要用以前年度損益調(diào)整代替

悲涼的跳跳糖 追問

2020-04-07 15:39

這樣就可以了嗎？

悲涼的跳跳糖 追問

2020-04-07 15:40

去年的分錄是涉及到稅費的

小云老師 解答

2020-04-07 15:42

你稅費不影響啊，只是損益類要用以前年度損益調(diào)整代替

悲涼的跳跳糖 追問

2020-04-07 15:54

嗯

悲涼的跳跳糖 追問

2020-04-07 15:55

老師幫我看看金額填對了嗎？

悲涼的跳跳糖 追問

2020-04-07 15:56

財務(wù)軟件上可以幾個分錄一起列出來嗎，還是一個分錄一個憑證號

小云老師 解答

2020-04-07 15:58

可以幾個分錄一起列出來

悲涼的跳跳糖 追問

2020-04-07 16:04

我這樣列得對嗎？

小云老師 解答

2020-04-07 16:23

你前面不就是這個圖片嗎？分錄是這樣沒錯

悲涼的跳跳糖 追問

2020-04-07 16:36

這個去去年的，想修正這個分錄

悲涼的跳跳糖 追問

2020-04-07 16:37

如果沒有問題我就這樣列了

小云老師 解答

2020-04-07 16:43

你就是要沖銷掉那個分錄嘛，對吧，那你以前年度損益調(diào)整就是2264.15才對，怎么把稅也加上了？

悲涼的跳跳糖 追問

2020-04-07 17:00

對要沖銷之前的分錄（當時預(yù)收到款的分錄

悲涼的跳跳糖 追問

2020-04-07 17:03

之前預(yù)收科目是2400，如果現(xiàn)在2264.15就不平呢

小云老師 解答

2020-04-07 17:15

那個稅你借：應(yīng)交稅費-銷項，不用改成以前年度損益調(diào)整

悲涼的跳跳糖 追問

2020-04-07 17:21

不明白您說的

小云老師 解答

2020-04-07 17:23

借：應(yīng)交稅費-銷項135.85 以前年度損益調(diào)整就是2264.15

悲涼的跳跳糖 追問

2020-04-07 17:29

好的，謝謝

小云老師 解答

2020-04-07 18:02

不客氣，方便請五星好評一下，謝謝

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相關(guān)問題討論
你好 借：銀行存款——轉(zhuǎn)入賬戶 貸：銀行存款——轉(zhuǎn)出賬戶
2022-04-11 14:17:58
借應(yīng)收賬款101.7 貸主營業(yè)務(wù)收入90 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅11.7
2022-04-08 12:26:29
您好！4.15是什么業(yè)務(wù)呢？圖片沒有呀？
2022-03-31 09:17:55
你好！ 借管理費用…福利費 貸應(yīng)付職工薪酬 借方應(yīng)付職工薪酬 貸方銀行存款
2022-03-29 22:40:10
1.借原材料66000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額8460 貸銀行存款74460
2022-03-23 17:10:14
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