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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-30 11:09

借銀行存款貸利潤(rùn)分配。

小小 追問

2020-03-30 11:13

我見網(wǎng)上有說小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是未來適用法，直接沖減當(dāng)期的所得稅費(fèi)用，這個(gè)說法對(duì)嗎？

郭老師 解答

2020-03-30 11:15

你好，這個(gè)也可以的，

小小 追問

2020-03-30 11:19

那是不一樣的吧？一個(gè)是影響了以前年度損益，不對(duì)本年造成影響，如果直接沖減本年所得稅，那不是本年利潤(rùn)變大，會(huì)影響本年利潤(rùn)總額嘛？我有點(diǎn)搞不懂。

郭老師 解答

2020-03-30 11:21

所得稅費(fèi)用科目不影響你的所得稅。
稅是根據(jù)利潤(rùn)總額

小小 追問

2020-03-30 11:25

那是轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配對(duì)？還是沖當(dāng)期所得稅費(fèi)用呢？

郭老師 解答

2020-03-30 11:28

結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配是沖以前年度的

小小 追問

2020-03-30 11:31

那就是說18年的匯算退稅，就應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配，的對(duì)吧？

郭老師 解答

2020-03-30 11:35

你好，是的，

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相關(guān)問題討論
借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)，借應(yīng)交稅費(fèi)貸未分配利潤(rùn)。
2023-06-05 15:08:55
你好這個(gè)借利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)，貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交企業(yè)所得稅。 然后借，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交企業(yè)所得稅貸，銀行存款。
2025-04-21 13:55:29
答：去年計(jì)提： 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 結(jié)轉(zhuǎn)： 借：本年利潤(rùn) 貸：所得稅費(fèi)用 借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸：本年利潤(rùn) 今年退回時(shí)做如下分錄： 借：銀行存款 貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
2020-07-13 15:43:31
你好 企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 借；以前年度損益調(diào)整 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款 借；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) ，貸；以前年度損益調(diào)整 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 借；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款
2019-05-08 15:01:28
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則所得稅匯算清繳，是小型企業(yè)在本期應(yīng)繳納所得稅時(shí)，根據(jù)會(huì)計(jì)原則和所得稅法律的要求，計(jì)算其所得稅的會(huì)計(jì)分錄。匯算清繳會(huì)計(jì)分錄中，企業(yè)可把應(yīng)繳稅款從未繳納的稅款里抵扣，若抵扣后稅款為負(fù)數(shù)，則可將負(fù)數(shù)部分累計(jì)至下一期的應(yīng)繳稅款。而拓展知識(shí)是，除了企業(yè)本身需要預(yù)繳稅款，企業(yè)可以根據(jù)一定的條件，使用遞延所得稅優(yōu)惠政策減免稅款。
2023-03-08 14:01:22
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