不要想，要行動 追問

2020-03-30 10:09

老師，2019年的數(shù)據(jù)作為2020期初，不是應(yīng)該不變的嗎？

不要想，要行動 追問

2020-03-30 10:10

現(xiàn)在的利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表的利潤正好有差額，數(shù)字是以前年度損益的這個數(shù)

宇飛老師 解答

2020-03-30 10:11

你調(diào)整了就使得19年的報表數(shù)據(jù)期末數(shù)據(jù)發(fā)生了變化，也就是2020年期初變化了呀。

宇飛老師 解答

2020-03-30 10:12

你這個以前年度數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)負(fù)債表利潤分配里面就可以了。

不要想，要行動 追問

2020-03-30 10:13

那這樣的話，我2019.12月的報表已經(jīng)申報的，會不會和現(xiàn)在的不一樣了

宇飛老師 解答

2020-03-30 10:14

如果你按照調(diào)整前的申報了那肯定和現(xiàn)在有差別了

不要想，要行動 追問

2020-03-30 11:37

因為現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)，那怎么辦啊？

宇飛老師 解答

2020-03-30 11:38

就直接調(diào)整利潤分配-未分配利潤科目就好了。以前年度科目應(yīng)該是平的了吧。

宇飛老師 解答

2020-03-30 11:39

如果所得稅比賬上少一分，那么賬上多計提了，那么就是借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 0.01   貸：利潤分配-未分配利潤，如果比賬上多一分，那么就是做相反分錄

宇飛老師 解答

2020-03-30 11:43

最后一條答復(fù)請忽略，你這個就直接調(diào)整未分配利潤就好了。

宇飛老師 解答

2020-03-30 11:44

不好意思，回答竄題了，你這個報表如果已經(jīng)申報了也沒事，等到5月匯算清繳那次按照正確的填寫就好了。

宇飛老師 解答

2020-03-30 11:45

現(xiàn)在報了12月的不用改了，5月匯算清繳還要申報一次報表，那次按照正確的填寫。

不要想，要行動 追問

2020-03-30 12:02

謝謝老師

宇飛老師 解答

2020-03-30 12:31

不客氣，滿意請五星好評哈，謝謝。