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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-03-24 16:46

你好,借;以前年度損益調整,貸;銀行存款
補做這個分錄,然后做報表數據的調整

yjl 追問

2020-03-24 17:01

您的意思是:在1月先做
借:以前年度損益調整 100
貸:銀行存款 100
第二步
借:本年利潤 100
貸:以前年度損益調整 100
是這樣的嗎?

鄒老師 解答

2020-03-24 17:01

你好,第二步分錄是
借;利潤分配——未分配利潤,貸;以前年度損益調整

yjl 追問

2020-03-24 17:04

還有第三步吧

鄒老師 解答

2020-03-24 17:04

你好,如果不考慮所得稅,是沒有第三步的

yjl 追問

2020-03-24 17:05

我的19年的財務報表已經申報了,還需要去改嗎?

鄒老師 解答

2020-03-24 17:05

你好,需要去做之前年度財務報表的更正申報的

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相關問題討論
你好,借;以前年度損益調整,貸;銀行存款 補做這個分錄,然后做報表數據的調整
2020-03-24 16:46:23
你好,補做分錄就是了 借;管理費用 貸;銀行存款
2017-11-07 12:03:15
借:財務費用--手續費 貸:銀行存款
2022-04-04 16:29:42
你好,可以就是支付 網銀服務費
2019-07-05 14:12:49
您好 就是企業開通了網上銀行 支付給銀行的費用
2019-06-17 08:04:00
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