你好，上一任會(huì)計(jì)做工資的時(shí)候沒有通過應(yīng)付職工薪酬來計(jì)提，做2月的賬：發(fā)1月工資時(shí)：借管理費(fèi)用-工資，貸現(xiàn)金、貸其他應(yīng)收。這樣子2月的管理費(fèi)用就不是真實(shí)的2月份的。我想把賬調(diào)成月底計(jì)提，次月發(fā)放，要怎么調(diào)？

bamboo老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-03-16 19:25

您好
先計(jì)提
借:管理費(fèi)用-工資
貸:應(yīng)付職工薪酬-工資
次月發(fā)放
借:應(yīng)付職工薪酬-工資
貸:庫(kù)存現(xiàn)金其他應(yīng)收款

阿菲追問

2020-03-16 19:29

我知道這樣做，這樣做完，當(dāng)月我的管理費(fèi)用里就有兩筆工資，一筆當(dāng)月一筆上個(gè)月。請(qǐng)老師認(rèn)真看我發(fā)的文字！

bamboo老師解答

2020-03-16 19:43

我看了的您前面借:管理費(fèi)用貸:庫(kù)存現(xiàn)金其他應(yīng)收款管理費(fèi)用的工資是當(dāng)月的還是上月的?

阿菲追問

2020-03-16 19:48

上個(gè)月的

bamboo老師解答

2020-03-16 19:54

那您前面沒有計(jì)提這個(gè)月要計(jì)提當(dāng)月的當(dāng)月肯定有兩筆管理費(fèi)用金額啊不然的話您這個(gè)月的工資就要挪到下個(gè)月計(jì)提一直會(huì)延后一個(gè)月計(jì)提發(fā)放

阿菲追問

2020-03-16 20:07

這樣做就影響利潤(rùn)。能不能發(fā)上個(gè)月工資的時(shí)候借應(yīng)付職工薪酬，貸現(xiàn)金。然后再計(jì)提本月的工資

bamboo老師解答

2020-03-16 20:30

您上個(gè)月沒有計(jì)提啊您做了借應(yīng)付職工薪酬，貸現(xiàn)金
那您借方的應(yīng)付職工薪酬科目怎么平? 沒有貸方

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