蘋果媽 灸衡欣益生菌 追問

2020-03-13 11:57

都填了，還要填一個(gè)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表嗎

蘋果媽 灸衡欣益生菌 追問

2020-03-13 11:58

蘋果媽 灸衡欣益生菌 追問

2020-03-13 11:59

出現(xiàn)這種情況，是哪里填的不對或不完整

樸老師 解答

2020-03-13 12:03

是的，要填寫，增值稅一般納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報(bào)表(適用于增值稅一般納稅人)》第23欄應(yīng)納稅額減征額.當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄應(yīng)納稅額與第21欄簡易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額之和時(shí),按本期減征額實(shí)際填寫;當(dāng)本期減征額大于第19欄應(yīng)納稅額與第21欄簡易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額之和時(shí),按本期第19欄與第21欄之和填寫,本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減.

蘋果媽 灸衡欣益生菌 追問

2020-03-13 12:10

不明白，老師，直接說吧

蘋果媽 灸衡欣益生菌 追問

2020-03-13 12:10

就是2期的560您說在哪行填就行

樸老師 解答

2020-03-13 12:21

你把你的表截圖給我

樸老師 解答

2020-03-13 12:22

這個(gè)里面的第一行，你就可以看到

蘋果媽 灸衡欣益生菌 追問

2020-03-13 12:29

就是這樣填的，只是我填的是560還有去年的一個(gè)280

蘋果媽 灸衡欣益生菌 追問

2020-03-13 12:30

主表23行也填了，560就是提報(bào)不上去

樸老師 解答

2020-03-13 12:30

去年的應(yīng)該在期初那里，你的數(shù)據(jù)對嗎？提示什么

樸老師 解答

2020-03-13 12:31

然后本期抵扣也填寫上

蘋果媽 灸衡欣益生菌 追問

2020-03-13 12:33

怎么照片發(fā)不過去，填上了

樸老師 解答

2020-03-13 12:34

你截圖，照片真的不清楚，看不見

蘋果媽 灸衡欣益生菌 追問

2020-03-13 12:38

不會(huì)呢

蘋果媽 灸衡欣益生菌 追問

2020-03-13 12:38

咋辦

樸老師 解答

2020-03-13 12:42

截圖給我看下，你的照片真的看不見，**截圖