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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-03-11 15:07

這個需要做2019年賬上才可以,跨年做2020年上面需要做樣以前年度損益調整 ,不能影響2020年利潤,你可以問下你稅局看可以年報和季報不一樣不,要是可以那反結賬做2019年賬上,參與2019年匯算清繳

青春俠 追問

2020-03-11 15:32

有很多去年12月份出差的差旅費都是今年1月份才報銷的,這都不能入今年1月的賬嗎?

maize老師 解答

2020-03-11 15:38

需要之前做12月賬上才可以,直接做1月賬上原則是需要做借以前年度損益調整才對

青春俠 追問

2020-03-11 15:55

貸方需要入什么科目?

maize老師 解答

2020-03-11 15:57

貸其他應付款,借其他應付款 貸庫存現金,借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調整

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相關問題討論
你好 你不需要做分錄了 。 到時匯算你申請調減 因為你發票應該和你成本沒差異的話 算補發票
2020-06-02 17:28:06
你好,18年你怎么做的賬,匯算清繳怎么處理的
2020-01-29 14:58:47
這個需要做2019年賬上才可以,跨年做2020年上面需要做樣以前年度損益調整 ,不能影響2020年利潤,你可以問下你稅局看可以年報和季報不一樣不,要是可以那反結賬做2019年賬上,參與2019年匯算清繳
2020-03-11 15:07:47
可以的 這個具體的是啥業務的
2022-03-15 08:12:55
你好,都是用以前年度損益調整科目處理
2019-05-18 12:10:36
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