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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務師/中級會計師

2020-03-11 09:49

你好！你12月做了什么分錄了嗎？

you are so cute 追問

2020-03-11 10:08

一月才建立的公司新賬套，以前公司都是手工帳沒有內(nèi)賬，錄期初時也沒有錄這比工會經(jīng)費，具體怎么做老師

宋生老師 解答

2020-03-11 10:09

您好！那你補充計提一下，然后支付。借管理費用-工會經(jīng)費 貸應付職工薪酬-工會經(jīng)費。
然后做繳納的分錄。

you are so cute 追問

2020-03-11 10:59

1月上交的12月份的工會經(jīng)費，需要1月份建賬錄入期初工會經(jīng)費嗎

宋生老師 解答

2020-03-11 11:01

你好！你1月才建賬，就不建議1月初做期初余額了。

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相關(guān)問題討論
同學好，借記應付職工薪酬，貸記工會應交稅費-工會經(jīng)費，
2020-04-09 09:08:50
借；銀行存款 貸；應付職工薪酬 借；應付職工薪酬 貸以前年度損益調(diào)整 128
2017-04-19 11:10:59
你好！你12月做了什么分錄了嗎？
2020-03-11 09:49:44
借以前年度損益調(diào)整貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬貸銀存
2019-05-28 10:33:24
您好。 計提和支付工會經(jīng)費時： ①借：成本、費用、在建工程、生產(chǎn)成本、工程施工——工會經(jīng)費 管理費用——工會經(jīng)費 貸：應付職工薪酬——工會經(jīng)費 ②借：應付職工薪酬——工會經(jīng)費 貸：銀行存款——上交上級工會（40%） 銀行存款——上交單位工會（60%） 其中剩余的60％留存部分還在“應付職工薪酬－工會”科目之中。如果要給工會撥付則借記“應付職工薪酬－工會”科目，貸記“貨幣資金（現(xiàn)金或銀行存款）” 要點： ①工會經(jīng)費通過“應付職工薪酬”記錄和反映 ②工會組細向企業(yè)開具“工會經(jīng)費收入與用收據(jù)” ③企業(yè)實際向工會實際支付經(jīng)費是稅前扣除的前提（上限工資總額的2%） ④工會經(jīng)費40%逐級上交（無工會組細由稅務代扣） ⑤工會經(jīng)費60%部分加上級返還部分由企業(yè)自主使用 ⑥工會經(jīng)費由工會會計建賬處理，個人繳納部分記賬處理（工資的5‰）
2020-07-01 17:45:35
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