老師，你好，我想問一下，我們公司是建安分包公司，我一月開了一張50萬的3個(gè)點(diǎn)簡易計(jì)稅發(fā)票，稅是一萬4千多，這個(gè)稅應(yīng)由業(yè)主方代扣代繳，本來應(yīng)在一月或二月交的，現(xiàn)在由于疫情，業(yè)主方交不了，這?稅是重點(diǎn)稅源，我們自己在外埠納稅人上是交不起的，現(xiàn)在我申報(bào)一月增值稅主表，簡易征收稅那顯示稅額那一萬多，我可不可以在分次預(yù)交那欄填列成一萬多，我一月銷一進(jìn)項(xiàng)扺完的，這樣我們就不交稅，或者是分次預(yù)交那填0，把這個(gè)一萬多掛起，應(yīng)該怎么操作好些

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-02-27 11:05

你有預(yù)交嗎？有預(yù)繳才能在分次預(yù)繳填寫

葉子追問

2020-02-27 11:05

這個(gè)50萬實(shí)際就是沒有

郭老師解答

2020-02-27 11:06

簡易計(jì)稅不可以用進(jìn)項(xiàng)抵扣，但是你可以抵扣你的玉腳。

郭老師解答

2020-02-27 11:06

簡易計(jì)稅不可以用進(jìn)項(xiàng)抵扣，但是你可以抵扣你的預(yù)繳
沒有預(yù)繳，你填寫主表保存不了。

葉子追問

2020-02-27 11:07

我試了一下可以保存

郭老師解答

2020-02-27 11:09

這個(gè)月暫時(shí)沒有比對(duì)可以，但是你這種有風(fēng)險(xiǎn)，不建議操作。

葉子追問

2020-02-27 11:44

老師，我如果二月紅沖這張票，但這個(gè)50萬一月應(yīng)該還是要先交稅的吧，

郭老師解答

2020-02-27 11:44

你好，是的，

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