飛雪 追問

2020-02-26 16:24

多計提的，19年的年終獎就只有5萬。以后也只有2020年的了

郭老師 解答

2020-02-26 16:27

計提分錄怎么做的

飛雪 追問

2020-02-26 16:29

借，管理費用_獎金補貼，貸，應付職工薪酬_獎金

郭老師 解答

2020-02-26 16:33

借應付職工薪酬貸以前年度損益調整，借以前年度損益調整貸利潤分配
匯算清交2萬調增。

飛雪 追問

2020-02-26 16:37

以前年度損益這科目是屬于哪類科目，我沒有這款科目

郭老師 解答

2020-02-26 16:41

用利潤分配代替。

飛雪 追問

2020-02-26 17:07

那去年少計提了工資1200元，這個又怎么補會計分錄現在

郭老師 解答

2020-02-26 17:08

借利潤分配貸應付職工薪酬

飛雪 追問

2020-02-26 17:09

匯算清繳的時候也要把這個1200元調增

郭老師 解答

2020-02-26 17:10

調減的
少抵扣了所得稅