了了 追問

2020-01-17 21:31

以前年度損益調(diào)整怎么結(jié)轉(zhuǎn)？

董老師 解答

2020-01-17 21:34

您好，結(jié)轉(zhuǎn)什么，是收入嗎
借銀行存款或者XX  貸  以前年度損益調(diào)整 
借 以前年度損益調(diào)整  貸 應交稅費
借 以前年度損益調(diào)整  貸 利潤分配-未分配利潤  盈余公積

了了 追問

2020-01-17 21:38

借款多轉(zhuǎn)的，查出來做損益調(diào)整

董老師 解答

2020-01-17 21:40

計入什么科目了？財務費用嗎？

了了 追問

2020-01-17 21:41

借：以前年度損益調(diào)整，貸：內(nèi)部往來

了了 追問

2020-01-17 21:42

這樣做對嗎？

了了 追問

2020-01-17 21:42

調(diào)整往來

董老師 解答

2020-01-17 21:43

您好，不對，您這個不涉及損益啊。不涉及損益直接調(diào)整當年科目即可

了了 追問

2020-01-17 21:44

跨年的

董老師 解答

2020-01-17 21:46

直接調(diào)整錯誤的科目就行了，您這個不涉及損益，內(nèi)部往來

了了 追問

2020-01-17 21:47

謝謝老師

董老師 解答

2020-01-17 21:47

不用客氣，滿意的話給個五星好評謝謝