一一 追問

2020-01-16 13:56

有好幾筆    比如其中一筆     借：研發(fā)費用  貸：銀行存款   沒有記進(jìn)項稅

一一 追問

2020-01-16 13:57

相當(dāng)于多記了費用   少記了應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅
八千多

bamboo老師 解答

2020-01-16 14:04

借：以前年度損益調(diào)整-研發(fā)費用  借方紅字
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額  借方藍(lán)字
借：以前年度損益調(diào)整-研發(fā)費用  借方藍(lán)字
貸：利潤分配-未分配利潤 貸方藍(lán)字

一一 追問

2020-01-16 14:08

2020年1月做了這個調(diào)整分錄   是不是相應(yīng)也得調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤的期初數(shù)？

bamboo老師 解答

2020-01-16 14:09

您軟件可以調(diào)整的話 那應(yīng)該調(diào)資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤的期初數(shù)

一一 追問

2020-01-16 15:08

這個公司不是生產(chǎn)型企業(yè)

bamboo老師 解答

2020-01-16 15:09

不是生產(chǎn)型企業(yè)也一樣的調(diào)整啊

一一 追問

2020-01-16 15:13

那你這個沒有租出的時候我看法是可以做生產(chǎn)成本，你這個租出之后轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本下面？我是說這個不是生產(chǎn)企業(yè)哪有生產(chǎn)成本呢？

bamboo老師 解答

2020-01-16 15:14

您前面不是跟我說的這個問題啊  您問錯地方了吧

一一 追問

2020-01-16 15:22

不好意思

bamboo老師 解答

2020-01-16 15:22

沒事哈 我想了半天沒明白