鳥語花香 追問

2020-01-08 21:00

11月沒付款，都是12月付的，沒有分攤

meizi老師 解答

2020-01-08 21:02

你好  意思你11月沒做費用 。你12月結賬了沒有 ？

鳥語花香 追問

2020-01-08 21:05

我是小規模的一個季度才做一次賬，主要是這張發票中包含了2020年1月份的房租，都做為費用是不行的吧

meizi老師 解答

2020-01-08 21:14

你好 是的 你12月做 借預付賬款貸銀行存款  然后做11-12月的費用一起做 借管理費用-租賃費貸預付賬款  然后1月做借管理費用-租賃費貸預付賬款

鳥語花香 追問

2020-01-08 21:16

意思就是說把2020年1月份租金的那個金額提出來下個月在做嗎

meizi老師 解答

2020-01-08 21:32

你好 是的  權責發生制

鳥語花香 追問

2020-01-08 21:37

但是下個月做這筆分錄時后面就沒有附件發票了呢

meizi老師 解答

2020-01-08 22:14

你好  我建議你是讓對方紅沖 發票 因為1月的房租應該是開1月的發票的。 11-12月可以開19年的發票。