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文老師

職稱： 中級職稱

2020-01-07 20:47

您好，留底稅額體現在應交稅費 應交增值稅（轉出未交增值稅的借方余額里面）

儒雅的鴕鳥 追問

2020-01-07 21:44

具體分錄怎么寫呢？進項大于銷項？期末結轉。

文老師 解答

2020-01-07 21:50

結轉銷項稅額、進項稅額

      結轉進項時借:應交稅費一-應交增值稅-- 轉出未交增值稅

      貸:應交稅費一應交增值稅一 進項稅額

      結轉銷項時借:應交稅費一應交增值稅- 銷項稅額

      貸:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅結轉進項稅轉出時

      借:應交稅費一 應交增值稅一 進項稅額轉出貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅

      1)如果轉出未交增值稅科目余額在借方, 代表留抵,不用再做賬;

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相關問題討論
留抵的進項稅額，不用轉，直接掛在進項就可以
2020-04-10 16:52:07
你好 不用轉 留 以后抵就可以，沒有時間限制 。
2019-12-27 09:59:14
你好，需要知道之前是哪個科目多做了才知道如何調整的 借；應交稅費——應交增值稅（待認證進項稅額），貸；相關科目
2019-08-06 16:53:05
沒有認證就做應交稅費待認證進項稅額，你認證才做進項稅額
2019-06-22 09:16:06
應和進項稅額放在一起
2019-05-15 12:06:35
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