學堂用戶_ph891399 追問

2020-01-05 14:36

借記應付賬款  暫估應付賬款貸記預付賬款

bamboo老師 解答

2020-01-05 14:38

那當時沖減了預付賬款
前面預付賬款有科目余額么

學堂用戶_ph891399 追問

2020-01-05 14:44

沒有，感覺帳有點亂

bamboo老師 解答

2020-01-05 14:49

那預付賬款前面是支付過么?

學堂用戶_ph891399 追問

2020-01-05 14:55

老師，您看下圖，這是系統里的供應商明細賬，我也不知道怎么說

bamboo老師 解答

2020-01-05 14:57

這帳已經平啦 怎么還要支付
做了兩筆調整

學堂用戶_ph891399 追問

2020-01-05 14:59

但是還有尾款沒付的，帳不應該平的呀

學堂用戶_ph891399 追問

2020-01-05 15:00

那現在付尾款帳要怎么做？

bamboo老師 解答

2020-01-05 15:02

您看調整的兩筆分錄對應怎么寫的 然后對應的科目有沒有余額 還有期初余額是否正確

學堂用戶_ph891399 追問

2020-01-05 15:05

沒有余額了，所以不知道怎么做賬？

bamboo老師 解答

2020-01-05 15:08

這筆尾款對方有沒有開具發票

學堂用戶_ph891399 追問

2020-01-05 15:10

沒有，目前是把合同復印件寄過來，提醒要付款

bamboo老師 解答

2020-01-05 15:11

那沒有開具發票 前面沒余額是正常的
借：應付賬款
貸：銀行存款