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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-12-31 10:41

你好 之前做了固定資產 也折舊了嘛 ? 你們是一般納稅人還是小規模 是否之前抵扣進項稅?

不容易 追問

2019-12-31 10:46

折舊了,還未折完。一般納稅人,之前抵扣了進項稅額。

meizi老師 解答

2019-12-31 10:49

你好 那你現在按13%繳納增值稅 。分錄是 借固定資產 清理  累計折舊  貸固定資產    變賣 借銀行存款貸固定資產清理 應交稅費-應交增值稅  結轉固定資產清理到資產處置損益

不容易 追問

2019-12-31 11:11

處置給了個人。

meizi老師 解答

2019-12-31 11:16

你好一樣的是按13%開票的  分錄看上面

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相關問題討論
你好 之前做了固定資產 也折舊了嘛 ? 你們是一般納稅人還是小規模 是否之前抵扣進項稅?
2019-12-31 10:41:31
進項大于銷項當月不需要做憑證
2019-04-09 11:25:47
你好 營業外支出減少的。 第二個分錄, 借其他應付款 營業外支出, 貸固定資產清理 應交稅費應交增值稅銷項。
2022-03-08 17:55:57
你好 固定資產出售是需要繳納增值稅的
2019-07-06 11:19:07
你好 需要的 需要收到錢做銷項稅的分錄交稅的
2019-11-30 09:10:57
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