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送心意

玲老師

職稱會計師

2019-12-24 15:44

你好 要先計提 再交

蘢蘢 追問

2019-12-24 15:46

計提哪幾個稅種

玲老師 解答

2019-12-24 15:48

你好 增值稅 附加稅

蘢蘢 追問

2019-12-24 15:49

增值稅怎么計提啊

玲老師 解答

2019-12-24 15:52

借應收貸收入 應交稅費

蘢蘢 追問

2019-12-24 15:58

這是確認收入時候寫的分錄,不需要另外計提吧?

玲老師 解答

2019-12-24 16:04

是的  不需要另外計提

蘢蘢 追問

2019-12-24 16:05

謝謝老師

玲老師 解答

2019-12-24 16:13

不客氣的! 如果您這個問題已解決請給老師點五星好評!祝您工作學習愉快!

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相關問題討論
我是一家小規模納稅人,本月由于退貨原因,本月開票數出現負數6000元,(不含稅)按規定3%交增值稅,應交稅180元稅(負數.)請問老師下月報稅時如何操作?.
2017-06-27 21:26:52
某汽車修理廠(小規模納稅人)2015年5月提供修理修配勞務取得收入110000元,銷售修理配件取得收入225000元,提供洗車勞務取得收入10000元。上述業務收入均為含稅收入且能夠分別核算,則該修理廠當月應納增值稅( )元。 A.9757.28 B.14 880.27 C.18 962.26 D.10048.54
2016-04-19 10:01:33
你好,代開發票是不需要繳納增值稅的,具體你可以咨詢一下稅務局
2019-09-26 12:05:31
是的,現在的政策還可以轉為小規模納稅人的。
2019-01-30 09:43:04
這個小規模這個3.1-5.31號這個享受3%降1%優惠,餐飲是生活服務享受8號公告的免增值稅優惠,進項稅額不得抵扣,小規模沒有抵扣說法增值稅
2020-06-08 10:12:39
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