????棒棒糖 追問

2019-12-17 11:26

摘要里面，具體金額寫不寫，我就是要統(tǒng)計給哪家供應商付款多少，以前沒有用應付賬款這個科目，因為我付款的同時就取得發(fā)票了，那是一筆一筆金額的調(diào)？還是直接調(diào)一共付的50萬就可以了？

暖暖老師 解答

2019-12-17 11:27

直接一筆匯總就可以，需要寫金額

????棒棒糖 追問

2019-12-17 14:51

這樣的，我先預付了20萬，然后工程報量，50萬，對方開發(fā)票50萬，我收到發(fā)票，然后直接銀行轉(zhuǎn)賬付給他尾款30萬。這樣我就統(tǒng)計不出來一共付了他多少錢？

暖暖老師 解答

2019-12-17 14:53

需要走應付賬款過渡一下

????棒棒糖 追問

2019-12-17 14:54

我已經(jīng)有預付了，還要應付賬款科目？

暖暖老師 解答

2019-12-17 14:54

那全部通過預付一個樣子的

????棒棒糖 追問

2019-12-17 15:58

那像這個分錄，我要通過預付賬款過渡一下，我怎么調(diào)賬，會計分錄怎么寫？

暖暖老師 解答

2019-12-17 16:00

把銀行存款換位預付賬款

????棒棒糖 追問

2019-12-17 16:04

這是我九月份做的憑證，已經(jīng)裝訂了，我現(xiàn)在想調(diào)整一下科目， 把銀行存款換位預付賬款，那不是成本就多了？

暖暖老師 解答

2019-12-17 16:05

這倆都不是損益科目，與成本沒關(guān)系

????棒棒糖 追問

2019-12-17 16:06

我的意思，我在寫一次這樣的分錄，工程施工-合同成本不就兩次都在借方嘛？

暖暖老師 解答

2019-12-17 16:10

你只把銀行換位預付，調(diào)整分錄

????棒棒糖 追問

2019-12-17 16:27

我還是不懂你說的，麻煩你可以給我寫出來來嗎！我發(fā)你的圖片是原始分錄，現(xiàn)在調(diào)整分錄怎么寫，麻煩告知？

暖暖老師 解答

2019-12-17 16:30

借銀行存款
貸預付賬款