Y 追問

2019-12-04 16:12

企業(yè)所得稅不是要計提嗎

maize老師 解答

2019-12-04 16:13

這個是按實際交去計提

Y 追問

2019-12-04 16:15

沒有太懂唉  因為9月份是后面我結(jié)賬的時候他自動計提的   然后后面我發(fā)現(xiàn)計提的比我交的要多  然后后面我就弄了一個營業(yè)外收入減免稅收入

Y 追問

2019-12-04 16:18

就老師您的意思就是  每個季度末不需要計提這些費用  等交了多少錢  直接借這些費用  貸銀行存款 對嗎

Y 追問

2019-12-04 16:18

那我9月份這個需要更正嗎

maize老師 解答

2019-12-04 16:23

沖掉就可以，多計提沖掉，

maize老師 解答

2019-12-04 16:23

只有增值稅這個是需要轉(zhuǎn)營業(yè)外收入，別的沒有規(guī)定都是實際交多少就計提多少

Y 追問

2019-12-04 16:31

就是只需要月末計提一下工資   其他什么都不需要計提對吧

maize老師 解答

2019-12-04 16:39

折舊這個也是需要按月做的

Y 追問

2019-12-04 16:39

人力資源公司  電腦什么的都是很久之前買的   所以我就沒做折扣

Y 追問

2019-12-04 16:40

老師拿了個增值稅  我是在季度末就減免增值稅收入   還是在報稅之后再確定這個收入

maize老師 解答

2019-12-04 16:42

那就沒有別的了，老師拿了個增值稅 我是在季度末就減免增值稅收入 還是在報稅之后再確定這個收入 你這個指的啥，你做賬還是申報，這個享受減免你申報填寫10行就可以，

maize老師 解答

2019-12-04 16:43

計提工資，要是需要交附加稅還計提稅金，不需要不管就可以

Y 追問

2019-12-04 16:43

申報和做賬都問啦   我是申報的時候填的增值稅還是那么多   等申報完了做賬是減免增值稅收入     我在想  可不可以在申報之前就減免增值稅收入轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入  申報的時候增值稅就不用填了吧

maize老師 解答

2019-12-04 16:54

申報的時候增值稅就不用填了吧 你那個會顯示小微企業(yè)免稅欄，這個需填寫

Y 追問

2019-12-04 17:01

就是在月底就減免增值稅收入  然后那個報表上面增值稅不填   把這個金額填在微小企業(yè)免稅欄里面是吧

maize老師 解答

2019-12-04 17:10

你這個報表上面增值稅不填 指的那個，增值稅申報表么，你這個申報填寫小微欄次

Y 追問

2019-12-04 17:13

增值稅是填在微小欄里面的  也不能填別處呀  就這個增值稅減免收入在報稅報前入賬和報后入賬有什么區(qū)別嗎

maize老師 解答

2019-12-04 17:20

沒有區(qū)別，你這個季度的時候結(jié)轉(zhuǎn)，申報之后結(jié)轉(zhuǎn)和申報前結(jié)轉(zhuǎn)這個不影響，

Y 追問

2019-12-04 17:40

好的  謝謝

maize老師 解答

2019-12-04 17:42

好了，我先回復(fù)別的學(xué)員了。你有問題再追問哈