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我們公司去年有90萬的專票被稽查局查出來證實為虛開，現接到稅務行政處罰事項告知書，處罰1萬元，還要補交企業所得稅，去年全年利潤為70萬，應該補交多少企業所得稅？
楊艷
于2019-11-25 15:31 發布 ??1709次瀏覽
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暖暖老師
職稱： 中級會計師,稅務師,審計師
2019-11-25 15:37
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匯算清繳后補繳企業所得稅，怎么做會計分錄合適。補交時借：利潤分配-未分配利潤-補交企業所得稅 貸：應交稅費-應交企業所得稅； 實際支付時：借：應交稅費-應交企業所得稅 貸：銀行存款。 還是在補交時 借：所得稅費用 貸：應交稅費-應交企業所得稅 ；實際繳納時 借：應交稅費-應交企業所得稅 貸：銀行存款 。 在下一年度需要對補交的所得稅費用做納稅調整嗎。
答： 1、如果你們單位采用企業會計準則并且補繳的稅款比較多，采用第一種方法，如果你們單位采用小企業會計準則用第二種方法。 2、下一年度不需要對補交的所得稅費用做納稅調整。
企業所得稅申報表和利潤表對不上，但是企業所得稅的稅款又是交了的，現在補帳的話，我想依的是企業所得稅來補帳，但是依企業所得稅補帳利潤很大，企業所得稅的報表和利潤表一直對不上，這個有沒有什么好辦法啊
答： 你好，申報企業所得稅是按照利潤表數據進行申報
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
23年企業所得稅匯算清繳要補繳所得稅，會計分錄：借：利潤分配-未分配利潤，貸：應交稅費-應交企業所得稅繳納:借：應交稅費-應交企業所得稅貸：銀行存款老師，正確嗎
答： 你好，同學 這個可以的，么沒問題的
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
加載中...
楊艷 追問
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